红票对冲怎么删除

红票对冲怎么操作

登录税控发票开票软件；发票管理，增值税普通发票填开，红字；点击红字，输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码，下一步，系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示，打印即可。

红票对冲可实现客户的红字应收票据与其蓝字应收单据、收款单与付款单之间进行冲抵的操作。

红票对冲即实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。

亲亲，您好很高兴为您解 解答为：亲红票对冲手工对冲金额弄错了修改方案如下哦当月的话，可以直接把负数发票作废。在重新开具一张负数发票。已开具红字发票信息有误的，可开具对应蓝字发票冲减后重新开具正确红字发票。

用友U8,应收的,手工对冲里面红票对冲怎么检查还有哪些红票未核销的...

1、增值税普通发票冲红操作步骤如下： 记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

2、用友U8之所以用红字发票对冲，主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符；如果直接在总账系统填制凭证冲销，那红冲的业务就不会在销售模块和应收模块反映，会造成总账与应收对账不相符的现象。

3、拥有怎么取消红票对冲的，有八位的时再取消操作记录中，查询不到，那你可以在垃圾箱里面巡查一下，是不是有人给你删除了。

红票对冲怎么修改

增值税普通发票冲红操作步骤如下： 记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

可以标记此制单记录，然后可以结账，这个是一个很简单的方式。所谓合法、有效凭证，是指填制内容、方式符合有关税收法规、财务会计制度规定的会计凭证(包括原始凭证和记账凭证)。

应付转账：应付冲应付(不同供应商冲账)、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲。 操作：应收(付)款管理——转账——转账类型。

用admin进入系统管理后，点工具栏的【权限】下拉【权限】。在弹出的窗口选中需要修改的操作员，选中后会变蓝色，如图：201操作员。选择要分配的账套和年度，如图：800账套 2011年度。

(C)可查询、修改、删除、冲销传送到账务系统的凭证。(D)固定资产模块必须与总账模块对账平衡后才能结账。1下列说法正确的是（ ）(A)部门转移、类别调整当月生效 (B)折旧清单中只有月折旧额和单位折旧可手工修改。

引申：1)红票对冲是不用生成凭证的，比如一张蓝字发票1000元，总账中记录贷方1000元，一张红字发票-400元，总账中记录贷方-400元，总账系统会自动算出余额为贷方600元。